香辛料项目年度总结报告
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香辛料项目年度总结报告

2020-10-17 08:10:28 投稿作者: 点击:

 香辛料项目年度总结报告

  一、香辛料、调味料宏观环境分析

 二、2018 年度经营情况总结

 三、存在的问题及改进措施

 四、2019 主要经营目标

 五、重点工作安排

 六、总结及展望

 尊敬的 xxx (集团)有限公司领导:

 近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。

 初步统计,2018 年 xxx(集团)有限公司实现营业收入 34536.30万元,同比增长 25.45%。其中,主营业业务香辛料、调味料生产及销售收入为 27757.31 万元,占营业总收入的 80.37%。

 一、香辛料、调味料宏观环境分析

 (一)产业背景分析

 调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品行业与居民日常生活息息相关,其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重

  视,陆续颁布了一系列法律法规和行业标准,建立了质量安全市场准入体系。

 据国家统计局数据显示,2010 年以来我国调味品行业销售收入不断增长,截止到 2017 年收入规模已经达到了 3322.1 亿元。

 2003-2010 年为我国调味品快速发展的黄金阶段,行业“量价齐升”,酱醋及类似物 CAGR 近 26.8%,2010 年之后行业增速开始放缓,2010-2015 年 CAGR 降低至 13.8%,2014、2015 年缓慢下滑至 10.5%左右,增速放缓主要因为:1)行业基数大,增长弹性小;2)酱醋等调味品渗透率较高,消费量增速放缓;3)2014 年产能扩张较快,导致渠道库存较高,消化库存耗费部分增长。

 2016 年以来我国调味品行业销售收入增速有所提升,2016 年增速达到 11%左右,2017 年增速略有下降,为 8.1%左右。绝对量上,2016-2017 年,调味品行业销售收入从 3073.7 亿元增长至 3322.1 亿元,首次突破 3300 亿元。

 据国家统计局数据显示,2010 年以来我国调味品行业总体利润规模呈现出阶梯式增长,2014 年利润总额突破 200 亿元,达到 225.5 亿元,利润增速也维持在 13%左右;2015 年以来我国调味品行业的利润

  总额规模仍保持快速增长,2017 年已接近 300 亿元。综合来看,我国调味品行业整体盈利能力正在不断提升。

 从产量结构上看,2016 年产量占比最高的仍为传统调味品酱油和食醋,份额分别为 42%和 18%;其次是具有调节食物鲜味功效的味精,占比为 9%。但随着产品更新换代,更为健康、口感更佳的鸡精鸡粉未来有望抢占味精的份额。

 从调味品使用渗透率看,各大品类中,酱油的渗透率最高,达 99%,味精、鸡精的渗透率在 60%以上,蚝油的渗透率最低,仅 22%。渗透率高的种类规模体量也较大,未来看点主要是消费升级带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。

 我国调味品行业集中度较低,龙头占比仅为 6%。根据数据,中国调味品行业 CR5 为 20%远低于亚洲多数国家,主要与我国面积辽阔、人口较多有关。行业龙头海天占比仅为 6%,其次为李锦记、老干妈、太太乐、美味鲜。其他亚洲国家龙头的市占率都达到了 10%以上,越南调味品行业龙头马山集团市占率达到 39%。我国调味品行业集中度趋于提升,中大型企业优先受益。

 ( 二)工业绿色发展规划

  推进绿色发展,真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重,把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标,是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实施山水林田湖生态保护和修复工程,都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头,筑牢绿色发展的底线。按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,

  工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施《中国制造 2025》,工业和信息化部制定《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》(以下简称《规划》),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。

 (三)x xxx 十三五发展规划

 近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达 998.3 万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过 1 亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业 56.9 万户,同比增长 19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6 月每月新设企业均超过 60 万户,创历史新高。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质

  量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

 (四)鼓励中小企业发展

 民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点

  解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

 (五)产业环境分析

  近几年,我国调味品行业取得了突破性的发展,产量销量迅速增长,品种日益丰富,调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。调味品业的发展对提高人们生活质量,满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求,扩大内需,促进国民经济增长具有积极作用。

 2012-2018 年调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率达到 8.53%。相关数据显示,2017 年全国调味品及发酵行业销售收入为3097.40 亿元,同比增长 8.9%;利润总额为 330.50 亿元,同比增长12.9%。利润增长高于销售收入增长,消费升级意愿明显。根据中国调味品协会百强品牌企业统计显示,2017 总产量为 1247.10 万吨,同比增长 9.4%;销售收入为 820.30 亿元,同比增长率为 9.5%。产量和销售收入均未超过 10%,结束了多年来两位数增长的局面,进入稳增长、

  调结构、上规模和上档次的新阶段。到 2018 年底,全国调味品及发酵行业销售收入为 3427.2 亿元,同比增长 10.6%。

 从市场结构来看,在我国调味品行业中,酱油规模最大。作为我国调味品行业的第一大产业,酱油行业产销量和企业规模均居调味品行首位,发展潜力广阔。从消费结构上看,2018 年酱油和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为 60%和 20%;而在考虑人均消费单价和人均消费量之后,蚝油、醋以及汤类复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品。

 从调味品价格指数来看,2012-2017 年我国调味品类价格指数整体呈现下降趋势。居民消费价格指数从 2012 年的 104.2 下降至 2017 年102.6,下降了 1.6。而商品零售价格指数方面,2017 年调味品类零售价格指数为 102.7,比 2012 年 104.5 下降了 1.8。

 从各行政地区渠道结构来看,目前一线城市和省/地级市都是以调味品消费市场最大,但在县级市及县城市场远远不及食杂店。与部分快消品具备可选消费的属性不一样的是,调味品作为生活必需品,决定了其渠道必须下沉至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。

  未来随着科研,技术、设备,工艺的不断投入,品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求,行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下,继续保持稳定而健康的发展。中商产业研究院预测到 2019 年底我国调味品、发酵制品制造业企业收入将超 3700 亿元,增速约为 8%。

 在川味复合调味料行业的快速发展过程中,随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,行业整合将进一步加速,市场集中度将不断提高,企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。

 二、8 2018 年度经营情况总结

 2018 年 xxx(集团)有限公司实现营业收入 34536.30 万元,同比增长 25.45%(7005.50 万元)。其中,主营业业务香辛料、调味料生产及销售收入为 27757.31 万元,占营业总收入的 80.37%。

  8 2018 年度主要经济 指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 7252.62

 9670.16

 8979.44

 8634.08

 34536.30

 2

 主营业务收入

 5829.04

 7772.05

 7216.90

 6939.33

 27757.31

 2.1

 香辛料、调味料(A)

 1923.58

 2564.78

 2381.58

 2289.98

 9159.91

  2.2

 香辛料、调味料(B)

 1340.68

 1787.57

 1659.89

 1596.05

 6384.18

 2.3

 香辛料、调味料(C)

 990.94

 1321.25

 1226.87

 1179.69

 4718.74

 2.4

 香辛料、调味料(D)

 699.48

 932.65

 866.03

 832.72

 3330.88

 2.5

 香辛料、调味料(E)

 466.32

 621.76

 577.35

 555.15

 2220.58

 2.6

 香辛料、调味料(F)

 291.45

 388.60

 360.85

 346.97

 1387.87

 2.7

 香辛料、调味料(...)

 116.58

 155.44

 144.34

 138.79

 555.15

 3

 其他业务收入

 1423.59

 1898.12

 1762.54

 1694.75

 6778.99

  根据初步统计测算,2018 年公司实现利润总额 7473.40 万元,较去年同期相比增长 723.82 万元,增长率 10.72%;实现净利润 5605.05万元,较去年同期相比增长 521.07 万元,增长率 10.25%。

  8 2018 年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 34536.30

 完成主营业务收入

 万元

 27757.31

 主营业务收入占比

  80.37%

 营业收入增长率(同比)

  25.45%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 7005.50

 利润总额

 万元

 7473.40

 利润总额增长率

  10.72%

 利润总额增长量

 万元

 723.82

 净利润

 万元

 5605.05

 净利润增长率

  10.25%

 净利润增长量

 万元

 521.07

 投资利润率

  49.38%

  投资回报率

  37.03%

 财务内部收益率

  24.20%

 企业总资产

 万元

 32327.21

 流动资产总额占比

 万元

 31.55%

 流动资产总额

 万元

 10198.81

 资产负债率

  32.51%

 三、行业及市场分析

 (一)行业分析

 调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中,餐饮行业保持较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。2017 年,我国餐饮收入 3.96 万亿元,同比增长 10.7%;中烹协预计2018 年,餐饮收入规模将达到 4.3 万亿元,年增速 10%左右。“十三五”末,我国餐饮收入有望达到 5 万亿元。

 2018 年,在线订餐市场规模有望达到 2430 亿元,用户规模预计达到 3.55 亿人。

 调味品的刚需属性明显,具备直接提价的定价能力,伴随产品高端化,预计价格抬升对收入影响将持续扩大;,通过升级单品催生增量消费需求,单品放量或为中期催化。

  调味品行业持续呈现量价齐升的态势,其中价格提升调味品的价格提升主要来自成本驱动的主动提价及结构升级带来的变相提价。

 调味品企业龙头海天味业的成本构成,发现大豆和白糖作为调味品生产的主要原料,占生产成本的比重高达 32%以上。

 调味品龙头 19 年初将步入提价窗口期。2017 年下半年以来国内CPI 呈现上行迹象,2017 年 12 月 CPI 同比+1.8%,且为连续 5 个月保持在 1.5%以上。鉴于成本上涨对调味品提价的驱动显著,预计若 CPI持续走高,大豆及白糖等原料成呈现上行,国内主要调味品企业将持续提价。从历史规律看,海天存在每两年提价 4-5%的周期,且在海天提价后其他品牌通常亦采取跟随策略。鉴于上一轮提价发生在 17 年初,判断 19 年 2018 年上半年海天或再度步入提价窗口期。

 回溯历史情况,提价当期调味品企业的收入均能稳健加速上行;同时调味品企业的提价幅度能对冲原料成本上涨的不利影响,同时可小幅提振毛利率,调味品品牌企业有望迎来新一轮收入及业绩的双升。

 我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为 60、30、10。餐饮业对调味品的消耗量最大、消费频率快,因此餐饮是调味品快速发展的主要动力。随着大众餐饮的崛起,行业逐步

  从反三公消费的低谷中复苏,2015 年及 2016 前 9 月餐饮业收入分别同比增长 7.0 和 6.2,增速趋于稳定。

 餐饮业菜系日渐丰富,厨师们不再满足万金油式的调味品,对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加,促使了复合酱油调味料的产生,如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品,这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强,毛利率较高,这也是未来调味品行业发展的一大趋势。

 (一)市场预测

 2018 年,全球调味品零售市场 1320 亿美元,同比增速约为 2%。其中,美国、中国为前两大市场,分别为 259 和 184 亿美元。在中、美、日、韩四国中,中国调味品 CAGR10(2009-2018)增速最快,为9%。韩、美次之,日本呈现略微负增长。

 美国零售香辛料市场规模显著高于英国,但近两年增长放缓。2018 年美国零售端香辛料销售总额达 36.17 亿美元,约为英国 8 倍水平;近五年复合增长率达 5.29%,高出英国 1 个百分点。对比中国调味品市场超 10%的高增速,英美市场已经发展较为成熟,预测未来市场规模会进一步趋于稳定。

  近五年,英美两国香辛料零售端人均消费量均呈现连续上升的趋势,但美国零售消费量显著高于英国。

 2018 年美国达到 386 克/人,而英国仅为 84 克/人。考虑该差异背后的原因为英美两国饮食文化差异:美国快餐文化盛行,食物份量大,浪费更加严重。

 自 2014 年以来,英国香辛料产品零售吨价呈总体下降趋势,2018年英国零售端香辛料产品吨价由 8.85 万美元/吨降至 7.38 万美元/吨;美国吨价则连年攀升,由 2.44 万美元/吨上升至 2.85 万美元/吨。随着亚欧贸易通道的逐渐完善,原产于亚洲的许多香辛料有望以更为低廉的价格进入欧洲市场,推动欧洲产品吨价进一步下降。而美国作为香辛料消费和进口大国,其与亚洲的贸易摩擦和国内持续上升的需求也会进一步推动产品吨价的上扬。

 英国市场以量增抵消价降,驱动行业增长;美国量价齐升,价增显著。近五年,英国香辛料量增年复合增速达到 1.67%,高出美国 0.5个百分点。

 食品安全问题正日益成为我国政府和广大消费者所关注的焦点问题,而行业通过 ISO、HACCP 认证的企业尚是少数,较多中小型生产企业质量控制仍停留在经验管理上,未建立起完善的质量控制制度体系,

  缺乏监测技术与设备,行业存在生产水平参差不齐、产品质量高低悬殊的现象。

 零售类产品城乡市场发展极不均衡,在多数乡镇市场,全国性的品牌渗透力度不够,产品层次较低。这一方面表明行业未来成长空间巨大,另一方面也使得业内企业需要在乡镇及农村市场投入更多的资源,以培育和开拓市场。

 四、存在的问题及改进措施

 (一)不断推进高质量发展

 推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他

  多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

  近几年,我国调味品行业取得了突破性的发展,产量销量迅速增长,品种日益丰富,调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。调味品业的发展对提高人们生活质量,满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求,扩大内需,促进国民经济增长具有积极作用。

 (二)进一步 促进节能清洁发展

 推行节能低碳、环保电力调度,建设国家电力需求侧管理平台,推广电能服务,总结电力需求侧管理城市综合试点经验,实施工业领域电力需求侧管理专项行动,引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作,鼓励电力用户积极采用节电技术产品,优化用电方式。深化电力体制改革,扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。加强储能和智能电网建设,增强电网调峰和需求侧响应能力。

  推进绿色发展,真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重,把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标,是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实施山水林田湖生态保护和修复工程,都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头,筑牢绿色发展的底线。按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,

  工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施《中国制造 2025》,工业和信息化部制定《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》(以下简称《规划》),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。

 (三)抓住机遇实现产业转型升级

 全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑,突破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注重要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级提供持续动力。

 调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品行业与居民日常生活息息相关,其

  原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重视,陆续颁布了一系列法律法规和行业标准,建立了质量安全市场准入体系。

  五、9 2019 主要经营目标

 2019 年 xxx(集团)有限公司计划实现营业收入6907.260000000001 万元,同比增长 20%。

  六、重点工作安排

 2019 年 xxx(集团)有限公司将重点推进香辛料项目实施。

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx(集团)有限公司承办的“香辛料项目”主要从事香辛料、调味料项目开发投资,符合产业政策要求。

 调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中,餐饮行业保持较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。2017 年,我国餐饮收入 3.96 万亿元,同比增长 10.7%;中烹协预计 2018 年,餐饮收入规模将达到 4.3 万亿元,年增速 10%左右。“十三五”末,我国餐饮收入有望达到 5 万亿元。

 (二)项目选址与用地规划相容性

  香辛料项目选址于 xx 高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:香辛料项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 (三)项目选址

 xx 高新技术产业示范基地

  (四)项目用地规模

  项目总用地面积 50605.29 平方米(折合约 75.87 亩)。

 (五)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 61.26%,建筑容积率 1.06,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度 195.30 万元/亩。

 (六)土建工程指标

 项目净用地面积 50605.29 平方米,建筑物基底占地面积 31000.80 平方米,总建筑面积 53641.61 平方米,其中:规划建设主体工程 32554.50平方米,项目规划绿化面积 2886.63 平方米。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 822447.53 千瓦时,折合 101.08 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 32365.34 立方米,折合 2.76 吨标准煤。

 3、“香辛料项目投资建设项目”,年用电量 822447.53 千瓦时,年总用水量 32365.34 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.84 吨标准煤/年。达产年综合节能量 27.60 吨标准煤/年,项目总节能率 25.39%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合 xx 高新技术产业示范基地发展规划,符合 xx 高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

  (九)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 18728.85 万元,其中:固定资产投资 14817.41 万元,占项目总投资的 79.12%;流动资金 3911.44 万元,占项目总投资的 20.88%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 39037.00 万元,总成本费用 30629.70 万元,税金及附加 341.58 万元,利润总额 8407.30 万元,利税总额 9908.51 万元,税后净利润 6305.47 万元,达产年纳税总额 3603.03 万元;达产年投资利润率 44.89%,投资利税率 52.91%,投资回报率 33.67%,全部投资回收期4.47 年,提供就业职位 909 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 (十三)主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 50605.29

 75.87 亩

 1.1

 容积率

  1.06

  1.2

 建筑系数

  61.26%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 195.30

  1.4

 基底面积

 平方米

 31000.80

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 53641.61

  1.6

 绿化面积

 平方米

 2886.63

 绿化率 5.38%

 2

 总投资

 万元

 18728.85

  2.1

 固定资产投资

 万元

 14817.41

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 4144.65

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 22.13%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 5146.36

  2.1.2.1

 设备投资占比

  27.48%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 5526.40

  2.1.3.1

 其它投资占比

  29.51%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  79.12%

  2.2

 流动资金

 万元

 3911.44

  2.2.1

 流动资金占比

  20.88%

  3

 收入

 万元

 39037.00

  4

 总成本

 万元

 30629.70

  5

 利润总额

 万元

 8407.30

  6

 净利润

 万元

 6305.47

  7

 所得税

 万元

 1.06

  8

 增值税

 万元

 1159.63

  9

 税金及附加

 万元

 341.58

  10

 纳税总额

 万元

 3603.03

  11

 利税总额

 万元

 9908.51

  12

 投资利润率

  44.89%

  13

 投资利税率

  52.91%

  14

 投资回报率

  33.67%

  15

 回收期

 年

 4.47

  16

 设备数量

 台(套)

 109

  17

 年用电量

 千瓦时

 822447.53

  18

 年用水量

 立方米

 32365.34

  19

 总能耗

 吨标准煤

 103.84

  20

 节能率

  25.39%

  21

 节能量

 吨标准煤

 27.60

  22

 员工数量

 人

 909

  七、总结及展望

 1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部

  门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。

 2、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。

 3、《中国制造 2025》的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用,中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战,并受惠于所产生的科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进一步提升创新能力和供给能力,排除干扰,朝着制造强国这一目标坚定地前进。

 4、2018 年,全球调味品零售市场 1320 亿美元,同比增速约为 2%。其中,美国、中国为前两大市场,分别为 259 和 184 亿美元。在中、美、日、韩四国中,中国调味品 CAGR10(2009-2018)增速最快,为 9%。韩、美次之,日本呈现略微负增长。

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